Status real dos 260 sub-requisitos de CSU_PCI-DSS_4.0.1_ROC-2026.docx. Diferente da ZUP, aqui nem todo Assessment Finding já foi marcado — o percentual abaixo conta apenas sub-requisitos com checkbox marcado (In Place/Not Applicable) e referência de evidência preenchida em todos os procedimentos de teste (Camada 3).
0%
geral concluído
Extração de 08/09/2026: Requisitos 1 e 2 estão completos (checkbox marcado + evidência citada em 100% dos sub-requisitos). Requisito 3 (Proteção de Dados de Titular Armazenados) é o mais atrasado, com apenas 17% concluído — 22 sub-requisitos ainda sem Assessment Finding definido. Nesta mesma sessão também corrigi 17 linhas de tabela corrompidas (IDs de evidência na célula errada) nos Requisitos 4, 5 e 9, e renumerei a tabela 6.4 de evidências (Doc-1 a Doc-54, sem lacunas). O ROC atualizado já está salvo em RELATÓRIOS.